F:4.1

识别了组织内外部环境

是否从内部和外部的方向考虑组织环境？考虑是否充分？

建立实施了《内外部环境分析控制程序》程序，有组织内外部环境分析表记录

F:4.2

对相关方的需求和期望

是否策划了识别利益相关方？

建立实施了《内外部沟通控制程序》，公司各相关部门将相关方的需求和期望写进管理程序中，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。

了解利益相关方的要求如何体现？

F:4.3

确定质量管理体系/食品安全管理体系的范围

组织是否对质量管理体系/食品安全管理体系确定了范围？

查手册中确定了食品安全管理体系的范围

F:4.4

质量/食品安全管理体系及其过程

体系管理的过程有是否有被建立？

公司制定了过程实施所需的准则、方法、 测量及相关的绩效指标的相关文件，并建立了组织构架，规定人员职责，人员按照体系管理文件要求进行过程管理控制。

F:5.1

Zui高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系/食品安全管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动

总经理是否制定并批准书面的质量/食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？

公司建立了食品安全方针，在车间有张贴并经过培训，客户要求有纳入程序文件要求，每年至少进行了一次管理评审，且都得到有效的评审输出。

是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？

各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？

是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性

是否为每项活动提供充分的资源

F:5.2

质量/食品安全方针的制定及内容

是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否体现满足顾客的要求，持续改进的精神？

公司建立并实施了《方针、目标和管理方案控制程序》，每年对食品安全方针适宜性及有效性进行评审，并通过张贴及培训的方式传达。

质量/食品安全方针的沟通与管理

如何向全体员工传达的？采取了什么方式？

F：5.3              

管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实

是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？

公司有明确的组织构架及职能分配，任命了管理者代表和食品安全小组组长，并在体系建立和实施过程中发挥积极重要作用。

其他各级人员的职责和权限的规定和具体落实

Zui高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？其职责和权限是否明确？

F:6.1

对风险和机遇的识别

风险与机遇的识别是否有被确定？

管理层识别了外部环境风险，面对疫情，积极推动了非航业务发展，从而减少航班减少对公司业务造成的损失。

风险和机遇的应对措施

这些风险是否有应对的措施？

F:6.2

质量/食品安全目标的设定

目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗？是否体现了持续改进的精神？

手册中建立了明确的组织构架及职能职责分配，并对各部门目标明确并通过绩效监督，每月形成质量通报并制定改进措施，根据公司内外部环境分析、风险和机遇分析，进行调整食品安全目标。

目标的实现

受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？

目标的定期评审、修订

目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？

F:6.3

变更的策划

质量/食品安全管理体系变更是否有策划控制方法，是否符合要求？

变更时对信息和事物进行识别，评估风险和机遇，并制定了应对措施

F:7.1

F:7.1.1

资源的提供

组织是否提供充足的资源以建立、实施、保持和更新质量/食品安全管理体系？

公司人力资源、基础设施、工作环境、财力资源均充足

F:8.9.5

撤回/召回

是否有召回、撤回制度；是否有进行模拟演练；

是否有发生并有记录等。

建立了《产品召回和撤回管理程序》，有每年进行1次模拟演练，实际未发生过

F:9

食品安全管理体系绩效评价

审核后是否有进行评价，评价绩效是否达到目标？

建立了《绩效监视测量控制程序》，对各部门绩效进行评价

F:9.2

内部审核

内部审核是否按照体系要求进行，评审内容是否覆盖全面？

经查内审覆盖全面，建立了《纠正和预防措施控制程序》，内审问题有及时跟进解决

是否及时采取纠正和纠正措施？

F:9.3

管理评审定期进行，评审输入要充分

管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？

管理评审每年一次由总经理主持、内容覆盖每个部门

评审输出内容的全面性，后续工作及验证

评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展的？结果验证并反馈Zui高管理者了？

建立了《纠正和预防措施控制程序》，各部门根据报告实施改进，HACCP小组实施监督

F:10.1

不合格和纠正措施

不合格清单和纠正记录，是否有重复发生？

无重复发生不合格

F:10.2

持续改进

有无开展持续改进活动，如何进行的。

内审及日常管理问题都有持续改进