泉州ISO9001认证厦门质量管理体系认证咨询顾问培训辅导办理申请
更新时间：2024-06-26 15:48:50
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详细介绍
| 序号 | 主要问题 | 整改行动 |
| 1 | 工厂没有定期做管理评审和自查，没有管理评审报告和自查记录。 | 将按照食品安全管理体系和HACCP管理体系要求进行管审和内审，并保留记录。 |
| 2 | 工厂没有内审计划，现场未能提供内审记录。 | |
| 3 | 仓库内存放的原料“花生”“青豆”没有标签标识；油炸车间内存放的膨化半成品也没有标识。 | 对存放的花生、青豆、半成品立即进行标识，并排查其他物料是否未标识，并对车间人员进行产品标识管理的培训，要求严格按照标准要求进行操作，由班组长不定时现场查看抽查。 |
| 4 | 现场未能提供不合格原物料处理程序。 | 编制《不合格品控制程序》，并发放相关部门执行 |
| 5 | 工厂没有食品添加剂仓库，部分食品添加剂“碳酸氢钠”分区放在原料仓库。 | 将隔离单独的食品添加储存区域，统一存放食品添加剂，并做好产品标识，并由专人管理。仓库对《前提方案》理解不到位，由品管主管对仓库人员进行《前提方案》培训。 |
| 6 | 现场未能提供紧急情况处理程序。 | 编制《应急准备和响应控制程序》，并发放相关部门执行 |
| 7 | 工厂提供的投料记录没有原料的生产日期或批次，无法追溯。 | 在投料记录中增加生产日期与批次号信息，并对人员进行培训，按要求进行填写 |
| 8 | 油炸车间存放的半成品“鱿鱼酥”没有标签标识。 | 对半成品“鱿鱼酥”进行标识，由于员工对半成品的标识要求理解不到位，故对车间员工进行标识及可追溯性要求的培训 |
| 9 | 现场提供2020.5月份的模拟追溯记录，已超过一年。 | 拟2021年10月17日进行模拟追溯演练，并保存追溯演练记录 |
| 10 | 工厂提供了异物控制程序，但是车间内使用的塑料等易碎器具没有清单，也没有检查记录。 | 依据异物控制程序建立《易碎器具清单》，并每天进行进行检查并记录 |
| 11 | 内包装车间发现使用编织袋，且部分编织袋存在破损，易造成交叉污染。 | 要求在缓冲拆包间进行拆包，编织袋不得进入车间。产品在入厂、搬运、运输过程中加强产品的防护与外观检查，存在破损退货或隔离报废，进行《异物控制程序》培训。 |
| 12 | 油炸车间发现使用木质器具。 | 木制器具已撤出车间，以后将贯彻执行木制器具不进入车间的要求。改用不锈钢材质的器具。车间对《前提方案》理解不到位，由品管主管对车间人员进行《前提方案》培训使其知道不该把木制品带入车间使用。 |
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