ISO22000认证食品安全管理体系认证咨询顾问培训辅导办理内审大致内容

F:6.1

对风险和机遇的识别

风险与机遇的识别是否有被确定？

生产二部识别了相关加工制作风险，详见《食品安全风险》，识别基本充分，措施基本可行。

有增加对冷冻原料的风险识别。

风险和机遇的应对措施

这些风险是否有应对的措施？

F:6.2

质量/食品安全目标的落实

查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施？  

查   查有生产二部目标及管理方案，基本可行。

投   投诉率、Star和Starbucks审核成绩、微生物合格率、产品评分等 等指标，每月有进行考核及改进提升。

F:7.1.3

是否配备适宜的基础设施？  

要求负责人提供生产设备一览表，以及现场核查设备的清洁及运行状况。

有生产设备一览表，现场设备清洁及运行情况基本符合要求

F:7.1.4

组织的运行环境，其是否适宜？

询问负责人为管理工作环境所制定的相关文件,如卫生管理制度等，以及查看车间温湿度、卫生、空气流通、照明、噪声是否适宜？虫害控制等？

建立和实施了SSOP和《虫害管理控制程序》，现场查看车间环境卫生，基本符合要求

F：7.5.2

形成文件的信息及创建和更新

是否有文件清单，文件版本是否适用；

有建立文件清单，文件版本适用、有效。

F：8.1

运行的策划与控制

查现场各岗位是否具有岗位操作规程及相应的生产作业表。

查现场岗位SOP、及生产相关记录，均符合要求。

F:8.2

前提方案

查生产现场是否按照前提方案要求进行生产

1.公司按相关标准建立、实施和保持前提方案。

2.生产车间采用彩钢板隔墙,布局合理;供水排水设施、清洁消毒设施、废弃物存放设施、个人卫生设施、通风照明设施、仓储设施、温控设施完善;车间及设施卫生采用5S法管理，现场较整洁；

3.抽查5名员工，均穿着工作服、戴工作帽，无化妆或佩戴手饰，均有健康证。

4.车间区域采用门禁管理，外来人员未经许可，无法进入。

5.生产车间采用粘鼠板、挡鼠板、灭蝇灯等设施。

6.废弃物分类收集、统一处理，垃圾交社区环卫；

7.工作服统一配置、统一清洗。

F:8.3

标识和可追溯性

查看批生产记录，抽查并验证生产记录是否实现可追溯性系统规定内容。

查看现场生产设备的状态标识以及管道内容物名称及流向是否标识清楚？

公司编制《标识及可追溯控制程序》，基本符合；

公司车间布局合理、区域标识清晰；材料、设备均有标识；

每天生产记录有品名、数量、材料名称等，可追溯。

仓库有常温库、冷库、速冻库等，材料放置于货架上。

8月内审发现三楼冷库一包植物蛋白液已拆封，标识上有生产日期和开封日期，但未标识开封后产品的保质期。

F:8.4

应急准备和响应

查车间应急器材的配备情况及逃生指引的标识

查阅《应急准备和响应控制程序》，公司识别了应急预案，开展了应急演练，演练结果表明：公司相关部门能够掌握应急程序，快速响应，Zui大程度减小事件的不良影响。查阅应急演练记录，模拟情境逼真，演练过程顺畅，有照片，有总结，基本有效。

有开展模拟演练，能识别生产过程中异常现象（有开展添加剂复核测试和产品标签复核测试等）

F:8.5

危害控制

是否有开展危害识别，并执行危害控制计划

有建立糕点等多份危害控制计划；

现场有按照要求进行管理，对显著危害进行控制。

F：8.5.3

控制措施及其组合的确认

询问负责人危害控制计划的确认情况，是否按要求执行。

查危害控制计划的确认执行情况，符合要求。

F:8.5.4

危害控制计划

查车间是否按要求实施危害控制计划

公司编制并实施《生产过程控制程序》、《变更管理控制程序》，基本符合。查看面包产品危害控制计划，均按照要求监控执行。

F:8.7

监视和测量资源的控制

查看现场使用的监视测量设备是否完好，是否在检定有效期内，发现偏离校准状态时如何处理？（如涉及特种设备，查特种设备备案情况）

查现场使用的监视测量设备完好，均在检定有效期内。

发现偏离校准状态时，对相关产品按照《不合格品控制程序》进行管控处理，对设备重新检定或校准。

查现场使用特种设备压力表，在检定有效期内。

F:8.9

不合格品的控制

现场查看制程中出现的不合格原料、半成品、成品是否按相应的文件规定进行回收隔离。

公司编制《不合格品及潜在不安全产品控制程序》，基本符合。

车间主管实行走动式管理，发现问题立即纠正处理；

F:9.1

监视、测量、分析和评价

是否有建立目标指标并进行考核；是否对考核结果进行跟踪评价，不合格时是否进行评估改进？

有食品安全目标统计分析，有《纠正和预防控制程序》

F:10.2

持续改进

目标是否有提升，是否有改善活动，问题整改情况等

部门利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和改进措施以及管理评审，持续改进。