本公司于2021年11月1日依据危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准编制了并实施了HACCP管理体系，对涉及公司食品安全的相关管理过程识别，理顺管理流程与职责；依据标准要求编制管理手册、程序文件良好卫生规范、卫生标准操作程序和HACCP计划书等，补充完善了相关作业规范；各部门依据管理体系文件有效开展HACCP管理体系活动，取得了一定的成绩，但也存在一些问题，需持续加强培训和改进。

总体审核情况看来，公司HACCP管理体系运转良好，各部门均能依据管理体系要求进行过运作，基本满足标准要求。

1、公司是否按标准要求和按公司情况形成管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？

2、公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？

3、如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等？

4、如何识别外部文件，文件是如何保管的？文件是否有标识和说明？文件都有哪些形式？是否经过评审和批准？

5、记录控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否为有效版本？记录控制程序是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？记录控制情况如何？记录的形成与体系活动是否同步进行？与本组织的记录有哪些？与受审核部门有关记录有哪些？是否有保存期的规定？记录是否按档案管理规范的要求处理和管理？