厦门ISO14001认证福州泉州漳州环境管理体系认证咨询顾问培训辅导办理申请

1 目的

    验证质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合管理和运行策划，是否符合标准和质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

2 适用范围

    适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3 职责

3.1总经理

a.批准公司年度审核方案和审核计划；

b.批准内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核报告；

c.定期召开管理评审会议。

3.2 体系负责人

a.全面负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核工作；

b.选定审核组长及审核员，并审核年度审核方案、审核计划和内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核报告。

3.3综合办公室

a.编制年度审核方案并组织实施；

b.组织、协调内审活动的开展。

3.4内审组长

a.编制、实施当次内审计划；

b.编写内审报告。

4 工作程序

4.1年度审核方案

4.1.1根据审核的活动、区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由综合办公室负责策划公司全年审核方案，确定审核的范围、频次和方法。公司每年至少审核一次，并覆盖公司质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要求，但两次内审的时间间隔不超过12个月。当出现下列情况时，由体系负责人决定及时组织进行内部质量审核：

a.组织机构、管理体系发生重大变化；

b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；

c.法律、法规及其他要求发生重大变化；

d.在接受第二、三方审核之前；

e.在质量认证证书到期换证前。

4.1.2年度审核方案内容

a.审核目的、范围、依据和方法；

b.受审核部门和审核时间。

4.1.3根据需要，可审核质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年内审必须覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系全部要求。

4.2审核前的准备

4.2.1 体系负责人任命内审组长和内审员，内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2 内审组长根据审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划审核计划，并编制当次审核计划，交体系负责人审核，总经理批准。审核计划的内容主要包括：

a.审核的目的、准则、范围、方法；   b.内部审核的工作安排；

d.审核组成员；                     e.审核时间、地点；

f.受审核部门及审核要点；           g.预定时间，持续时间；

h.开会时间；                       i.内审报告分发范围、日期。

4.2.3在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》。

4.2.4 内审组长于内审前10天将内审时间通知受审核部门，受审核部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5内审员应经质量、环境和职业健康安全管理体系咨询机构培训、考核合格后方能担任。

4.3内审的实施

4.3.1S次会议

a.参加会议人员：公司领导、内审组成员、各部门负责人，综合办公室负责会议签到。审核组长主持会议。

b.会议内容：由组长介绍内审的目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.7.1 现场审核

a.内审组根据检查表对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

b.内审组长需全面了解该日的内审情况，对不符合报告进行核对。

c.内审时审核员不得审核自己的工作，要公正而又客观地对待问题。

4.7.2 审核报告

4.3.3.1现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出《不符合报告》，经相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。

4.3.3.2审核组记录不合格分布情况。

4.3.3.3现场审核结束后一周内，审核组长完成《内部审核报告》，交体系负责人审核，总经理批准。

审核报告的内容：

a.审核的目的、范围、方法和依据；

b.审核组成员、受审核方代表名单；

c.审核计划实施情况总结；

d.不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；

e.存在的主要问题分析；

f.对公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效性、符合性结论及以后应改进的地方。

4.3.4末次会议

a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，综合办公室负责会议签到和会议记录，审核组长主持会议。

b.会议内容：内审组长重申审核的目的，宣读不符合报告，提出完成纠正措施的要求及日期。

c.公司领导讲话。

d.综合办公室发放审核报告。本次审核结果提交管理评审。